Emissão de Nota Fiscal com regras de tributação para empresas do regime normal
Foi aplicada uma correção no Hiper Gestão, onde ao faturar um item com regra de tributação para empresas do regime normal, tendo sido informado CST E CSOSN, retornava o seguinte erro:
Com a correção, a NFe é emitida corretamente sem apresentar Rejeição.
24/06/2019
Fiscal
Emissão de Nota Fiscal de Devolução
Uma correção foi aplicada para a emissão de uma Nota Fiscal de devolução que foi registrada sem cliente. O seguinte erro era apresentado quando o usuário tentava emitir a Nota Fiscal de devolução nesse cenário:
Com a correção, ao selecionar a emissão da Nota Fiscal de Devolução, o usuário será direcionado ao emissor, onde o cliente será informado.
Ticket relacionado: 34273
Relatórios dos documentos fiscais
Uma melhoria foi aplicada no relatórios dos documentos fiscais de entradas de terceiros. Até então, quando existia uma nota com mais de uma CFOP escriturada, o relatório apresentava o total da nota para as duas CFOPs.
Com a melhoria, os valores serão apresentados corretamente, com o total correspondente na nota a cada CFOP escriturada.
Emissão de NFS-e Uma melhoria foi implementada na emissão de NFS-e. A consulta de serviços não exibia todos os resultados de acordo com a busca realizada, como no exemplo abaixo:
Com a melhoria, a consulta apresentará todos os serviços cadastrados, e após a digitação, exibirá os primeiros 20 registros encontrados.
Ticket relacionado: 34239
Emissão de Nota Fiscal para cliente estrangeiro
Uma correção foi aplicada na emissão de Nota Fiscal Eletrônica para clientes do exterior (cliente simplificado). Essa nota emitida não era sincronizada com o Hiper Gestão, pois o cliente simplificado não carrega informações de CPF ou CNPJ, o que ocasionava o erro na sincronização.
Com a correção, quando o cliente simplificado for estrangeiro, a sincronização dessa NF-e será realizada corretamente.
Ticket relacionado: 34442
Emissão de Nota Fiscal após faturamento
Uma correção foi aplicada na emissão de Nota Fiscal eletrônica após o faturamento de uma venda no Hiper Gestão. A emissão não estava considerando a regra de tributação definida no cadastro de produto.
Com a correção, as regras de tributação inseridas no cadastro do produto serão utilizadas na emissão da Nota Fiscal Eletrônica.
Ticket relacionado: 33879
Estoque
Sincronização de documentos de estoque
Uma melhoria foi aplicada na sincronização de documentos de estoque com uma grande quantidade de itens. Até então, o processamento ficava travado por algum tempo.
Com a melhoria, um documento de estoque em edição foi implementado para sincronizações. Dessa forma o Hiper sincronizará os itens gradualmente para o Gestão, evitando problemas na sincronização.
Vendas
Retransmissão de NFC-e
Uma correção foi implementada para as operações com emissão de NFC-e, e retransmitidas através do Hiper Gestão. Quando ocorria a venda de um produto sem CSOSN informado no cadastro, o retorno após a retransmissão era o seguinte:
Quando ocorrer esse tipo de rejeição na emissão da NFC-e, a seguinte mensagem será apresentada, identificando o problema no cadastro:
Ticket relacionado: 34423
Sincronização de operação de venda
Uma correção foi aplicada na sincronização das operações de venda que retornavam o erro “Divisão por zero” na sincronização. Esse cenário ocorria quando um pedido de venda era faturado no Hiper Loja, um item adicionado e após excluído da operação. Na sincronização com o Hiper Gestão, a mensagem de erro era apresentada.
Com a correção, a operação será sincronizada após a aplicação desse cenário.
Ticket relacionado: 34416
Exibição do valor do pedido de vendas
Uma correção foi aplicada na impressão de pedido de vendas. Quando existiam valores fracionados, o valor do pedido era arredondado no Hiper Loja e mantido fracionado no Hiper Gestão, por conta das regras de arredondamento de valores.
Com a correção, a regra de arredondamento de valores foi igualada para o Hiper Gestão e para o Hiper Loja.
Faturamento de pedido de venda
Uma melhoria foi aplicada no faturamento de um pedido de venda que já tenha desconto, no Hiper Gestão. Até então, ao aplicar desconto no subtotal desse pedido (que já tem desconto nos produtos), os descontos dos produtos não são considerados.
Com a melhoria, o desconto aplicado anteriormente nesse pedido será apresentado quando o usuário informar o desconto no subtotal do pedido.
Desconto em kit no pedido de venda
Uma correção foi feita na aplicação de desconto em um kit para um pedido de venda cadastrado no Hiper Loja. Ao faturar esse pedido no Hiper Gestão, o desconto para o kit não era considerado.
Com a correção, o desconto informado no cadastro do pedido de venda será considerado no faturamento realizado através do Hiper Gestão.
Pedido de venda
Uma correção foi aplicada na geração de pedidos/orçamentos. Ao inserir apenas informações de clientes e salvar o pedido, quando o usuário retornava ao pedido para inserir produtos e tentava salvar o pedido, a seguinte mensagem de erro era retornada:
Com a correção, o comportamento correto, que é permitir a inclusão de produtos nesse pedido e salvar, irá ocorrer normalmente.
Ticket relacionado: 34551
Produtos
Geração de arquivo para leitores de produto
Uma correção foi aplicada na geração dos arquivos de preços para a importação em leitores de produto. Ao tentar gerar o arquivo, a seguinte mensagem é apresentada ao usuário:
Com a correção, o arquivo será gerado corretamente, e a mensagem de erro não será mais apresentada.
Ticket relacionado: 34367
19/06/2019
Vendas
Alteração do vendedor em um pedido de venda
Uma correção foi aplicada na inclusão ou alteração do vendedor em um pedido de venda, através da listagem de operações do Hiper Gestão. Essa informação não era atualizada nos relatórios de venda do usuário, apesar da inclusão ou alteração do vendedor.
O tratamento retroativo das operações passaram por essa situação será realizado um dia após a data da liberação da correção.
Ticket relacionado: 33247
13/06/2019
Financeiro
Exibição de valores nos lançamentos
Uma correção foi aplicada na exibição de valores nos menus Contas a Pagar e Contas a Receber. Quando ocorrer o lançamento de desconto, onde o saldo seja menor que o valor o original, a diferença é apresentada da seguinte maneira:
Geração de boletos
Uma melhoria foi aplicada no carregamento das informações de uma conta a receber, durante a geração de um boleto. A partir da criação desse boleto, a aba Outras informações terá os campos Número do documento e Valor do documento preenchidos automaticamente.
Uma correção foi aplicada para que as informações dos pedidos de venda gerados com grande quantidade de itens fosse impresso e sincronizado corretamente.
Além da correção, uma melhoria foi realizada na tela dos pedidos de venda, possibilitando o carregamento e a impressão de pedidos com grande quantidade de itens de maneira correta, diferente do exemplo abaixo.
Uma correção foi aplicada no cancelamento de documentos a receber. Até então, um documento com o recebimento cancelado permanecia com o status de quitado.
Com a correção, o comportamento esperado para a funcionalidade (retorno do status do recebimento para aberto) será registrado.
Ticket relacionado: 32388
Quitação de documentos a receber
Uma melhoria foi aplicada na quitação de documentos a receber. Até então, era permitido informar o desconto ou quitação com um valor maior que o saldo em aberto do documento. Agora, quando tal situação ocorrer, o Hiper Gestão retornará uma mensagem, impedindo o desconto ou a quitação com valores maiores que o saldo em aberto.
Ticket relacionado: 33147
Ordenação de lançamentos
Uma melhoria foi aplicada na ordenação dos lançamentos nos menus Contas a receber e Contas a pagar. As informações ficam desordenadas, principalmente nos casos de importação de planilhas. Com a melhoria, a ordenação dos lançamentos nos dois menus será em ordem crescente, de baixo para cima considerando o movimento de abertura.
Boletos
Uma melhoria foi implementada na listagem de Contas a Receber do Hiper Gestão. Nas ações individuais das contas a receber cadastradas, foi disponibilizada a opção Boletos, como no exemplo abaixo:
Obs: A opção está disponível para contas a receber com as situações Aberto, Próxima do Vencimento, Vencida e Quitada. Apenas contas com o status Estornado não terão a opção.
Origem de contas a receber
Uma melhoria foi implementada no menu Contas a receber. Quando uma conta é originada de uma venda, seja através do Hiper Gestão, Hiper Loja ou Hiper Caixa, a origem dessa conta a receber será apresentada no campo Origem, como no exemplo abaixo:
Custo da Mercadoria Vendida
O cálculo do Custo da Mercadoria Vendida (CMV), utilizado na DRE do Hiper Gestão teve algumas melhorias, considerando mais tipos de emissão de notas fiscais, dando mais precisão ao cálculo. Foram incluídas as seguintes emissões: Notas de compras de terceiros, Notas de compras (importação do exterior) emitidas, Notas de compras de produtor rural emitidas.
Fiscal
Emissão de documentos fiscais
Uma melhoria foi aplicada na usabilidade da aba Transporte na emissão de documentos fiscais. Conforme o tipo de transporte selecionado, campos serão bloqueados ou liberados para que as informações sejam inseridas.
Relatório de documentos de entradas e saídas
Uma melhoria foi aplicada no tratamento do relatório de documentos de entradas e saídas para os documentos que foram inutilizados ou denegados. Essas informações serão apresentadas em campos separados no relatório.
Uma melhoria foi implementada no campo Inscrição Municipal, nos dados gerais da empresa, permitindo a inclusão das inscrições que envolvem números e letras. Até então, o cadastro da Inscrição Municipal permitia apenas números, retornando o seguinte erro na emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica:
Com a melhoria, lojas que têm o cadastro de NFS-e alfanumérico poderão emitir o documento normalmente.
Ticket relacionado: 33800
Emissão de NFS-e
A emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) passou por algumas melhorias e correções. Confira abaixo o que foi aplicado na funcionalidade:
- O campo de RG foi alterado para opcional, pois em alguns municípios esse dado não é obrigatório para a emissão;
- O campoRegime Especial de Tributação foi criado, informação que deve ser inserida nas configurações da NFS-e, no menuConfigurações > Minhas Lojas > Dados Gerais;
- A tabela CNAE recebeu uma correção em sua informação, que até então era em nível de classe. Porém, alguns municípios pedem um nível mais detalhado, de subclasse, para a emissão.
- O campoCódigo de cadastro mobiliário do contribuinte também foi criado. Essa informação, de até 15 caracteres, deve ser inserida no cadastro da filial do prestador de serviço.
Emissão de CT-e
Uma melhoria foi implementada permitindo a escolha de CFOP para operações interestaduais no Conhecimento de Transporte e no Conhecimento de Transporte Eletrônico. No cadastro desses documentos, quando a UF do emitente e do transportador for igual, mas o transporte iniciou em uma UF diferente, ocorria uma mensagem de inconsistência.
Com a melhoria, será permitido o uso de CFOP de operação interestadual nesse caso.
Ticket relacionado: 33262
Sintegra
Uma melhoria foi feita na informação de notas fiscais denegadas ou inutilizadas no arquivo Sintegra. O arquivo agora irá conter as situações relacionadas a esse tipo de notas fiscais no seu registro 50.
Ticket relacionado: 33419
Relatórios
Relatório “Estoque com vendas e entradas”
Uma correção foi aplicada no comportamento do relatório “Estoque com vendas e entradas”. Até então, alguns produtos eram apresentados com quantidades zeradas, como o exemplo abaixo:
Esse comportamento foi corrigido, e o relatório apresentará apenas produtos que tiveram entradas ou vendas no período utilizado como filtro para o relatório. Além disso, foram adicionadas mais duas colunas opcionais ao relatório: Preço de custo atual e Preço da venda atual.
Ticket relacionado: 31382
Relatório “Vendas diárias por produto por ECF e faturamento”
Uma correção foi aplicada no relatório “Vendas diárias por produto por ECF e faturamento”, com algumas alterações. O nome do relatório a partir da correção será “Vendas diárias de produtos no Caixa e faturamento”.
Além disso, com a correção as informações de modelo e número de documento fiscal quando o filtro for de SAT ou NFC-e serão apresentadas, bem como operações canceladas e não finalizadas não serão contabilizadas no relatório.
Ticket relacionado: 32418
Relatório Validades do produto
Uma correção foi aplicada na exibição do relatório “Validades do produto”. Até então, produtos com o estoque zerado não eram apresentados no relatório, apenas produtos que tenham estoque registrado, seja ele positivo ou negativo.
Com a correção, esses produtos serão informados no relatório.
Ticket relacionado: 33756
Vendas
Devolução de vendas
Uma melhoria foi aplicada nos pedidos de venda do Hiper Gestão, adicionando o meio de pagamento Devolução, que não era aceito como tal nesse tipo de operação. Com isso, pedidos cadastrados com esse tipo de documento no Hiper Loja registravam erro de sincronização.
Com essa melhoria, a sincronização dos pedidos cadastrados com o meio de pagamento Devolução ocorrerá normalmente.
Tickets relacionados: 25827 / 27228
Manipulação de itens e pedidos de venda
Uma melhoria foi aplicada no faturamento do Hiper Gestão, permitindo a manipulação de itens e também do pedido de venda durante a operação. Para mais detalhes sobre as alterações, acompanhe o vídeo abaixo:
Produtos
Sincronização de grades
Uma correção foi aplicada na sincronização de grades cadastradas no Hiper Gestão, e as mesmas grades são cadastradas também no Hiper Loja. Quando elas existem, com cadastros diferentes nos dois ambientes, um problema na sincronização é criado.
Com a correção, o Hiper irá interpretar que as duas grades iguais cadastradas em ambientes diferentes são referentes à mesma informação. Caso exista no Hiper Loja, mas não no Hiper Gestão, essa grade será cadastrada automaticamente, valendo também para o caminho inverso.
Uma melhoria foi implementada no Portal do Hiperador, criando os itens Financeiro e Extrato financeiro, no menu lateral esquerdo.
Através desse menu, o Hiperador poderá verificar as informações referentes às cobranças dos clientes e ao cadastro desses clientes, como no exemplo abaixo:
28/05/2019
Financeiro
Menu financeiro
Várias melhorias foram realizadas na interface do menu Financeiro do Hiper Gestão, principalmente no que diz respeito à utilização, além de novo filtro, alteração na posição de colunas, entre outros pontos. Confira abaixo as melhorias:
- Agora ao rolar a página principal da listagem de contas a receber e contas a pagar, estamos exibindo os filtros aplicados (Buscando por:)
- A posição das colunas nas listagem foram alteradas para Valor, Recebido e A receber
- Alteração do terno Status para Situação
- Novo item no filtro: Conta bancária. Este item quando filtrado exibe as contas a receber ou contas a pagar que possuem movimentação com aquela conta bancária.
- Ao retornar para a listagem de contas a receber após cadastrar uma nova conta, o comportamento exibe as contas a receber cadastradas recentemente.
- Ao retornar para a listagem de contas a receber após quitar uma nova conta, o comportamento exibe as contas a receber quitadas recentemente.
- Ao retornar para a listagem de contas a pagar após cadastrar uma nova conta, o comportamento exibe as contas a pagar cadastradas recentemente.
- Ao retornar para a listagem de contas a pagar após quitar uma nova conta, o comportamento exibe as contas a pagar quitadas recentemente.
- Foi adicionado um botão com opções dentro da conta receber para tomar ações sem precisar retornar a listagem.
- Foi adicionado um botão com opções dentro da conta pagar para tomar ações sem precisar retornar a listagem.
- Foi adicionado um comportamento de deixar em vermelho a box da data de vencimento para uma conta a receber vencida.
- Foi adicionado um comportamento de deixar em vermelho a box da data de vencimento para uma conta a pagar vencida.
- Foi adicionado um aviso ao lado da conta bancária na emissão de boletos dentro de uma conta a receber, esta mensagem informa que somente serão exibidas as contas bancárias homologadas para emissão de boletos.
- Ao criar um boleto dentro de uma conta a receber, o e-mail do pagador é carregado automaticamente. Caso seja marcado a opção de lembrete e o pagador não possui e-mail o campo torna-se obrigatório ao salvar o boleto, podendo ser preenchido no momento da criação do boleto.
- Agora é possível criar boletos em que o valor ultrapasse o saldo da conta a receber, há um alerta que informa que a criação do boleto está ultrapassando o valor, mas não impede que seja criado como era antes.
Tickets relacionados: 33086 / 33115
DRE
O DRE (Demonstrativo de Resultado) passou por uma refatoração e conta com as informações mais detalhadas, além do CMV (Custo da Mercadoria Vendida), que foi incluído no cálculo do DRE. Para mais informações, acompanhe o vídeo abaixo:
Vendas
Cancelamento de operação
Uma correção foi aplicada na listagem de operações do Hiper Gestão, adicionando a opção Cancelar operação quando envolver MFe, ECF e CFe (S@t). Até então, essa opção estava disponível apenas no Hiper Loja.
Com a correção, a opção é ativada no Hiper Gestão para essas operações:
Ticket relacionado: 31578
Operação com produção no ato da venda
Uma correção foi aplicada no processamento de operações que contém produtos que são produzidos no ato da venda. As operações não estão sendo processadas por conta da rejeição abaixo, que envolve movimentação de estoque do produto informado como insumo:
Com a correção, a quantidade utilizada para a produção do item vendido será descontada do insumo informado na ficha técnica, como deve ocorrer.
Ticket relacionado: 33682
Fiscal
Download do arquivo XML
Uma melhoria foi aplicada no download do arquivo XML de documentos fiscais de terceiros, por conta de instabilidades vindas da SEFAZ.
Com essa melhoria, em caso de instabilidade na SEFAZ, o Hiper Gestão realizará três tentativas de download para o XML.
Caso não haja retorno, uma mensagem indicará para que o usuário repita o processo posteriormente.
Ticket relacionado: 33085
23/05/2019
Financeiro
Contas a pagar e Contas a receber
Uma correção foi feita no filtro da data final de emissão, vencimento, quitação e estorno, tanto para contas a receber, quanto para contas a pagar. O parâmetro final da data, para esses casos, era 00:00, o que impedia a apresentação de resultados na consulta.
Com a correção o parâmetro final para esse tipo de consulta será 23:59.
Ticket relacionado: 33162
Boletos
Uma melhoria foi aplicada na rotina de geração de boletos em contas do Hiper Gestão com apenas uma conta bancária homologada para emissão de boletos.
Anteriormente, ao carregar os dados o botão de salvar o boleto estava inativo, sendo necessário realizar uma pequena alteração para que fosse possível gerar. Com a melhoria, o botão para gerar boleto ficará ativo.
Ticket relacionado: 33314
Fiscal
Informação do FCP
Uma melhoria foi realizada para que as alíquotas do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) sejam destacadas no arquivo XML, na emissão de NFC-e, de acordo com a alíquota de cada estado, informado por padrão no Hiper.
Inclusão e alteração de CFOPs
Uma melhoria foi realizada nas CFOPs, com a inclusão de três novas CFOPs e a alteração de uma CFOP.
CFOPs incluídas:
Com a inclusão dessas CFOPs, a CFOP utilizada para venda de produtos com ICMS com substituição tributária (ICMS-ST), que era 5403, passa a ser a 5405.
Importante: Essa alteração ocorrerá automaticamente apenas para novas contas criadas após a melhoria.
Vendas
Pedidos de venda
Uma correção foi aplicada na duplicação de pedidos de venda. Até então, uma exceção de chave primária era apresentada ao usuário após salvar o pedido duplicado.
Como se trata de um novo pedido, que foi gerado a partir de uma duplicação, esse comportamento não irá mais ocorrer, pois ele não carregará mais os GUIDs de item do pedido original.
Ticket relacionado: 33202
22/05/2019
Financeiro
Campo do beneficiário de boletos
Uma correção foi aplicada para que o campo do beneficiário que é iniciado em zero na configuração do boleto tenha essa informação mantida no envio do arquivo de remessa. Até então, apesar da informação ser inserida, o envio do arquivo de remessa não considerava os zeros inseridos antes do número do beneficiário.
Desconto em ‘’Documentos a Receber’’ no Hiper Gestão
Foi aplicado uma melhoria para corrigir um comportamento incorreto em um documento a receber ‘’REC’’ no Hiper Gestão, onde ao realizar a quitação deste documento no Hiper Loja ou Hiper Caixa, o valor do desconto é estornado e fica em aberto no Hiper Gestão, conforme exemplo a seguir:
Em um documento a receber ‘’REC-1’’ com saldo total de R$ 120,00 e que teve um desconto aplicado de R$ 5,00, ao realizar a quitação deste documento no Hiper Loja ou Hiper Caixa no valor total de R$ 115,00 pois recebeu o desconto no valor de R$ 5,00, o valor referente ao desconto é mantido em aberto no Hiper Gestão conforme imagem abaixo:
Com a melhoria realizada, o valor referente ao desconto aplicado ao documento que foi quitado no Hiper Loja ou Hiper Caixa, não deverá ser estornado, realizando assim a quitação total do documento a receber no Hiper Gestão.
Tickets relacionados: 32545 / 33206
Informação de sacador/avalista
Uma melhoria foi aplicada para que o preenchimento automático do sacador/avalista na emissão de boletos (independente de banco e carteira) não aconteça, impedindo o envio de informação desnecessária nos arquivos de remessa para os bancos.
Ticket relacionado: 32527
Contas a pagar e Contas a receber
Uma correção foi feita no filtro da data final de emissão, vencimento, quitação e estorno, tanto para contas a receber, quanto para contas a pagar. O parâmetro final da data, para esses casos, era 00:00, o que impedia a apresentação de resultados na consulta.
Com a correção o parâmetro final para esse tipo de consulta será 23:59.
Ticket relacionado: 33162
Implementação no relatório de contas a receber
Foi implementado uma coluna no relatório de contas a receber com a definição “Conta bancária de quitação”, onde será exibido a conta bancária na qual foi quitado a conta a receber filtrada. Nela serão exibidas apenas a conta caixa ou bancária de quitação para contas a receber com o status de “quitado”, conforme exemplo abaixo:
Implementação no relatório de contas a pagar
Conta caixa ou bancária na qual foi feito o lançamento de quitação.
Foi implementado uma coluna no relatório de contas a pagar com a definição “Conta bancária de quitação”, onde será exibido a conta bancária na qual foi quitado a conta a pagar filtrada. Nela serão exibidas apenas a conta caixa ou bancária de quitação para contas a pagar com o status de “quitado”, conforme exemplo abaixo:
Implementação do número de documento fiscal no relatório contas a receber
Foi implementado uma coluna no relatório de contas a receber com a definição “Descrição”. O conteúdo deve seguirá o prefixo do documento fiscal que é gravado no momento de uma entrada de nota fiscal, conforme imagem abaixo:
Esta solução já existe no relatórios de contas a pagar.
Fiscal
Consulta a chaves de QR Code para NFC-e
A partir de 20/05/2019, a validação ZX03-20, presente na Nota Técnica 2016.002, é quem passa a validar a URL de consulta na emissão de NFC-e. Foram atualizadas as URLs de consulta dos seguintes estados:
Um ajuste foi realizado no campo quantidade do registro 54, na geração do arquivo Sintegra, para que nesse registro, a informação de três casas decimais ocorra normalmente, como prevê o manual.
Além disso, um ajuste foi realizado para que a advertência envolvendo produtos com código 991, 992 ou 999 não seja mais gerada no registro 54, validando o arquivo Sintegra para envio.
Ticket relacionado: 33097
Vendas
Pedidos de venda
Uma correção foi aplicada na geração dos pedidos de venda que têm um representante informado. Durante a sincronização do pedido, o cliente era definido como representante do pedido em questão. Esse comportamento foi corrigido.
Ticket relacionado: 31351
15/05/2019
Produtos
Importação de imagens
A importação de imagens no Hiper Gestão foi liberada, assim como outras importações utilizadas no processo de migração do Hiper Windows para o Hiper. Para mais detalhes, assista o vídeo abaixo:
Financeiro
Exibição de boletos
Uma correção na exibição de boletos no menu Contas a receber foi aplicada. O boleto criado para uma conta a receber não é apresentado na aba Boletos do menu, situação que ocorre também quando a página é atualizada ou o boleto salvo.
Com a correção, a rotina de exibição do boleto funcionará normalmente, na aba Boletos do menu Contas a receber.
Seleção de conta bancária
Uma correção foi aplicada nos menus Contas a pagar e Contas a receber, quando uma conta bancária é selecionada para receber ou descontar algum valor. Quando há mais de uma conta com o mesmo banco, não existe diferenciação do número da agência ou número da conta:
Com a correção, todas as contas terão exibidos os números da agência e da conta bancária.
Informação de cliente/fornecedor
Uma melhoria foi aplicada na edição de uma conta a pagar que tem o cliente ou fornecedor identificado. Essa informação não era apresentada quando a conta era selecionada para edição, porém, ao retornar para a listagem de contas a pagar, a identificação era apresentada.
Geração de boletos
Uma melhoria foi feita na opção Contas a Receber, no menu Financeiro, permitindo o preenchimento automático das informações para a geração do boleto relacionado à conta. Serão carregadas as informações da data do vencimento, o valor da conta (ou saldo em aberto) e o pagador.
Relatórios
Movimentação de estoque
Uma correção foi aplicada no relatório “Movimentação de Estoque”, pois não havia nenhum retorno de informação quando mais de um filtro era selecionado para a geração do relatório.
Com a correção, o relatório apresentará informações após a seleção de vários filtros.
Ticket relacionado: 31942
Fiscal
MDF-e
Uma melhoria foi aplicada para que o novo padrão de placas de veículos para o Mercosul possa ser inserido na emissão do MDF-e, tal como já é feito com o modelo vigente de placas de veículos. Com a melhoria, o comportamento registrado no exemplo abaixo não se repetirá:
Ticket relacionado: 33077
Geração do Sintegra
Uma correção foi aplicada na geração do arquivo Sintegra. Em alguns casos, o registro 70 não carregava a informação da Inscrição Estadual do transportador, causando erro na validação do arquivo antes do envio.
Com a correção, o arquivo Sintegra terá as informações necessárias para a geração e envio.
Ticket relacionado: 32681
SPED Fiscal
Uma correção foi aplicada para que a série fiscal informada no Conhecimento de Transporte seja carregada corretamente no registro D100 do SPED Fiscal. Em alguns casos, a série não era carregada no arquivo, o que podia ser verificado na validação, apesar de informada no Hiper.
Ticket relacionado: 32327
13/05/2019
Financeiro
Contas a pagar e Contas a receber
Uma refatoração das áreas de Recebimentos e Despesas, no menu Financeiro, foi realizada. Agora elas se chamam Contas a pagar e Contas a receber. Para mais detalhes sobre a melhoria, confira o vídeo abaixo:
Fluxo de Caixa
Uma refatoração do Fluxo de Caixa, no menu Financeiro, foi realizada. Foram realizadas alterações na parte visual e também na performance do Fluxo de Caixa. Confira os detalhes no vídeo abaixo:
Relatórios
Relatório “Ranking de vendas por período”
Uma correção foi aplicada para o cálculo da coluna Valor total de custo. No exemplo abaixo, o cálculo está retornando com o resultado 0:
Após a correção, a fórmula correta (Quantidade x Valor de custo) será calculada e o Valor total de custo será apresentado corretamente. Além da correção, foram adicionadas as colunas Preço atual de custo e Preço atual de venda ao relatório, bem como uma melhoria de performance foi realizada.
Tickets envolvidos: 29417 / 29656
Portal do Hiperador
Alteração no cadastro de cliente
O cadastro de cliente realizado no Portal do Hiperador passou por algumas alterações, ficando mais simples. Para entender a mudança, assista ao vídeo abaixo:
Vendas
Pedidos de venda
Uma correção foi aplicada para a geração de pedidos no Hiper Gestão. Ao salvar o pedido, os itens adicionados eram duplicados, como no exemplo abaixo:
Com a correção, o comportamento não se repetirá, e os pedidos terão somente a quantidade de produtos adicionada pelo usuário.
Financeiro
Contas a pagar
Uma correção foi aplicada para a confirmação de pagamento no menu Contas a pagar. Independente da conta que for selecionada, os valores envolvidos eram descontados da conta caixa da loja em que o usuário está logado.
Com a alteração, os valores serão descontados da conta que for selecionada pelo usuário no momento da confirmação do pagamento.
Contas a receber
Uma correção foi aplicada para os usuários que tentavam criar e/ou alterar contas a receber no Hiper Gestão e eram direcionados para a compra do aplicativo “Boletos bancários”, na Loja de aplicativos do Hiper.
Esse comportamento, que deve ocorrer só na aba Boletos (quando o usuário não ter o aplicativo instalado), foi corrigido e as opções são exibidas normalmente.
Ticket relacionado: 33101
Boletos
Uma correção foi aplicada para as instruções para o caixa nos boletos criados ou alterados no Hiper Gestão. Apesar de inseridas nas configurações do boleto, elas não apareciam no download do arquivo, como no exemplo abaixo:
Com a correção, as informações serão salvas corretamente, e os boletos terão as instruções de caixa configuradas pelo usuário.
Ticket relacionado: 33092
10/05/2019
Sincronização
Aspas em produtos
Uma correção retroativa foi aplicada para produtos que foram impactados pela duplicação de aspas em seus nomes. Os produtos que estavam com mais de duas aspas no nome (situação causada pelo problema), tiveram o número de aspas reduzidos para até duas.
Problema: Monitor 20'''''''''''''''''
Solução:Monitor 20''
Obs: Correção retroativa à informação publicada no Release Notes de 06/05/2019.
Sincronização de operações de venda para o Hiper Gestão
Uma correção foi aplicada para a sincronização de operações de venda, cujo problema adicionava mais itens para pedidos de venda com o mesmo código. Com a correção, as operações de venda que estavam paralisadas por conta da situação serão enviadas.
09/05/2019
Fiscal
Consulta de webservice de NFC-e
O endereço de consulta do webservice de NFC-e do Amapá foi atualizado, permitindo que as operações realizadas nesse estado não sofram nenhuma interrupção.
Tickets relacionados: 32133 / 32461 / 32698
07/05/2019
Fiscal
Atualização das demandas da Nota Técnica 2018.005
Uma nova atualização das demandas da Nota Técnica 2018.005, versão 1.30, de 26 de abril de 2019 foi realizada. Ela diz respeito à informação do responsável técnico, que teve a data de entrada em vigor para o ambiente de prorrogação alterada para 03 de junho de 2019 nos estados que já estão em vigor para o ambiente de testes.
06/05/2019
Configurações
Domínio da conta Hiper
A informação do domínio da conta Hiper criada foi adicionada ao e-mail de boas-vindas do Hiper. Até então, o e-mail era enviado apenas com o endereço do e-mail cadastrado e o link para definição de senha. Com a melhoria, o e-mail de boas-vindas terá o seguinte padrão:
Segurança das senhas dos usuários
Uma melhoria foi aplicada no acesso ao Hiper, criando um padrão de senhas mais seguras para os usuários. Para mais detalhes sobre a melhoria, acesse o artigo abaixo:
Uma melhoria foi aplicada para os pedidos de venda. Quando ocorrer informação de desconto no faturamento, o pedido de venda será atualizado com o desconto aplicado.
Retransmissão de NFC-e
Uma melhoria foi feita na listagem de operações do Hiper Gestão, possibilitando a retransmissão em lote de NFC-e com o filtro de pendências fiscais. Para mais detalhes sobre a melhoria, confira o artigo abaixo:
Relatório "Vendas por vendedor e meio de pagamento"
O relatório “Vendas por vendedor e meio de pagamento” foi criado no menu Vendas > Relatórios. São dois filtros disponíveis no relatório: período e vendedor. Após a seleção deles, um relatório como o do exemplo abaixo é gerado:
Sincronização
Produtos com aspas no nome
Uma correção foi aplicada para produtos que têm aspas (“) na descrição. Até então, ocorria duplicidade durante a sincronização, ou seja, duplicando a quantidade de aspas utilizadas a cada sincronização. Com a correção, a situação não será mais notada nos produtos com esses caracteres.
Financeiro
Configuração de conta bancária
Uma melhoria foi feita possibilitando a inclusão do dígito X, comum em contas-correntes do Banco do Brasil, no cadastro da conta bancária no Hiper. Até então, não era possível configurar a conta corrente com o dígito X, ocasionando o problema na validação da remessa com o banco.
Ticket relacionado: 31785
Informação de sacador/avalista
Uma correção foi aplicada para que o campo do sacador/avalista não seja preenchido quando deixado em branco em contas bancárias do Banrisul com o CNAB 240 e Layout 030, o que ocasionava o envio de uma informação desnecessária.
02/05/2019
Fiscal
Documentos de entradas e saídas
Uma correção foi aplicada para o erro apresentado após o usuário tentar acessar o relatório de documentos de entradas e saídas, situação registrada em clientes que emitem SAT-CFE ou PAF-ECF:
Após a correção, o acesso e a geração do relatório ocorrerá normalmente.
Ticket relacionado: 32478
29/04/2019
Produtos
Filtro de histórico de estoque
Uma correção foi aplicada para corrigir o filtro de histórico de estoque no “Cadastro de Produtos” quando o período informado para consulta for o mesmo dia nos campos De e ou Até, além da exibição correta do código cadastrado para o produto.
Comportamento incorreto
Comportamento correto
Tickets relacionados: 31961 / 32092
Estoque
Relatório do estoque faturado
Uma correção foi aplicada para que ao gerar um relatório do estoque faturado com período “quebrado” (01/02/2019 a 10/05/2019) o cálculo da média leve em consideração todos os meses envolvidos, independente do número de dias listado no relatório.
Comportamento incorreto
Comportamento correto
Fiscal
Atualização das demandas da Nota Técnica 2018.005
Uma correção foi aplicada para atualização das demandas da Nota Técnica 2018.005, versão 1.30, de 26 de abril de 2019, com relação à informação do responsável técnico, que teve a data de entrada em vigor para o ambiente de prorrogação alterada para 03 de junho de 2019 nos estados que já estão em vigor para o ambiente de testes.
Retransmissão de NFC-e
Uma correção foi aplicada para os problemas registrados na retransmissão de NFC-e para clientes do estado do Paraná. Após a consulta na SEFAZ, a mensagem retornada no Hiper Gestão era a seguinte:
A correção também vale para os clientes de Pernambuco, que tinham no motivo da pendência após a retransmissão a mensagem: "Não foi localizada a data de recebimento do lote!".
Tickets relacionados: 31619 / 31669
25/04/2019
Fiscal
Novo SINTEGRA
Está disponível uma nova versão do SINTEGRA, com uma geração do arquivo mais rápida, possibilidade do download local do arquivo e com correções e melhorias nas regras fiscais. Para mais detalhes sobre o novo SINTEGRA, confira o vídeo abaixo:
Importação de Nota Fiscal com arquivo XML
Uma correção foi aplicada para que o valor total de uma Nota Fiscal de entrada seja exibido corretamente quando ocorre a importação do arquivo XML. Até então, descontos existentes nas notas eram somados ao total da nota.
Com a correção, o total dos descontos não é mais incluído no valor total da nota importada, informando o valor correto do documento.
Cadastros
Cadastro de grades
Uma melhoria foi aplicada no Hiper Gestão permitindo a inclusão de grades que tenham os caracteres mais (+) e menos (-), como por exemplo G++, P-.
Usuários
Acesso a domínios excluídos
Uma correção foi feita no Hiper Gestão para que o acesso a um domínio já excluído não seja possível. Até então, a informação apresentada era de usuário não encontrado após a informação do domínio:
Com a correção, caso a conta já esteja excluída, a tela de login não será acessada.
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