Como emitir nota de devolução no Hiper Gestão

Existem 2 (dois) cenários em que se faz necessário a devolução. São eles:

• Quando o cliente está devolvendo um produto
• Quando é necessário devolver para um Fornecedor

Abaixo, vamos falar sobre quais as motivações de cada uma dessas devoluções e como proceder.

Cliente devolvendo um produto a empresa

Nesse cenário, é quando um cliente realiza uma compra e, por algum motivo, deseja devolver o item adquirido. Ou seja, o produto que estava de posse do cliente voltará para a posse da empresa, sendo assim uma operação de entrada.

Principais razões para uma devolução de um cliente para a empresa:

⦁ Arrependimento de compra por parte do cliente;
⦁ Produto com algum defeito;
⦁ Desejo de troca por um tamanho ou cor diferente.

Realizando a devolução

Para realizar a operação de devolução e emitir a nota fiscal posteriormente, siga os seguintes passos:

Passo 01: No Hiper Gestão acesse a opção: Vendas > Devoluções de Vendas > Nova Devolução

Passo 02: Informe os dados da devolução e clique em salvar e liberar

Passo 03: Acesse a devolução e clique na opção detalhes

Passo 04: Selecione a opção "Emitir nota fiscal"

Passo 05: Nesta tela, algumas informações já vêm preenchidas, como o tipo de emissão, o tipo de operação, produtos e quantidade. Mas é necessário informar a série, o documento fiscal e a nota fiscal de referência.

Atente-se: a referência é a nota fiscal original de venda. Para emitir uma nota fiscal de devolução é necessário possuir um documento fiscal de referência.

Pronto, Nota Fiscal Emitida!

Lojista devolvendo um produto ao fornecedor

Este cenário se aplica para casos em que a empresa realiza uma compra de mercadorias para revenda e precisa devolver para o fornecedor.

Principais razões para uma devolução de um item ao fornecedor:

⦁ Divergência entre os produtos entregues e os produtos solicitados.

Realizando a devolução

Para emitir a nota fiscal de devolução, basta seguir os passos abaixo:

Passo 01: No Hiper Gestão acesse a opção: Fiscal > Emitir Nota Fiscal

Passo 02: Na aba Dados Gerais, preencha os dados conforme demonstrado na imagem abaixo.

Passo 03: Na aba Destinário, busque pelo cadastro do Fornecedor.

Passo 04: Na aba Produtos, preencha os dados conforme demonstrado na imagem abaixo.

Passo 05: Na aba Transporte, preencha os dados conforme demonstrado na imagem abaixo.

Passo 06: Na aba Referências, preencha os dados conforme demonstrado na imagem abaixo.

Passo 07: Na aba Pagamentos, preencha os dados conforme demonstrado na imagem abaixo.

Pronto, NF-e de devolução Emitida com sucesso!