Como emitir uma NF-e manualmente no Gestão | Emissão manual de NF-e

Passo 1

Cadastrar uma série fiscal para emissão de  NF-e no Gestão.

Para o cadastramento, basta clicar no artigo abaixo:

Como cadastrar uma série fiscal para NF-e 

Passo 2

Após cadastrar a série fiscal a NF-e já poderá ser emitida no caminho Fiscal>>Emitir nota fiscal

Passo 3

Dados gerais:
*Selecione o “modelo” e “série” da nota que foi criado no passo 1, após isso selecione o “tipo de venda” como sendo presencial, selecione também o “tipo de emissão” colocando normal e clica em “salvar informações”

Passo 4

Destinatário:
*Selecione o Destinatório (cliente) e clica em “salvar informações” novamente.

Passo 5

Produtos:
Neste campo tera de selecionar a CFOP usada para a venda do produto que você ira vender,após todas as informações serem acrescentadas tera o campo para detalhar os impostos de cada produto que você selecionou. Entre eles ICMS, PIS/COFINS. Após informados esses campos basta clicar em “salvar informações”.

Passo 6

Transporte: Somente selecionar em casos que tera uma transportadora que levara a mercadoria no cliente.

Referencias: somente usado para notas de devolução. Para a emissão de uma segue o link abaixo

Como emitir nota de devolução no Hiper Gestão

Passo 7

Pagamentos: Selecione o tipo de pagamento e coloque o valor, após isso clique em “adicionar”. Após o meio de pagamento inserido, clique em “salvar informações”
Obs: No print abaixo selecionei somente o meio de pagamento dinheiro, informando o valor total da nota para esse meio de pagamento.

Passo 8
Após todos os procedimentos acima a nota estará pronta para emissão, basta clicar em “Emitir nota”.

Com isso a nota será emitida e poderá ser baixada ou enviada para o e-mail se assim desejar.